为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，结合我校的实际情况，财务报销的有关规定如下：
一、财务报销审批权限
1、申购审批：日常费用开支需要填写申购单，先经主管校长核准，财务主管审核，最后校长审批方可支出。参加培训或会议的，凭相关通知或邀请函经主管校长和校长签署意见。已签订合同的支出按合同条款付款，不需要再办理申购签批手续。办公用品，教学用品和设备统一由总务处指定专人购买，各部门根据需要提前3天告知总务处。
2、报销审批：学校实行财务“一支笔”审批制度，经费报销由主管校长验证，所有经费支出必须经校长审批。签字审批的金额不得涂改。校长和书记的费用相互审批。
二、财务报销手续及要求
1、经办人需要分类粘贴各类原始凭证，同类票据的可在一张票据背面按审批权限办理审批签字手续，所持有的原始凭证必须合法合规、真实完整。
2、报销时需附已签批的申购单，申购单内容不得涂改。
3、达到固定资产标准的还须有固定资产报增单，外出参加会议的须有会议通知，自行组织的调研或会议需附上日程安排等。
4、在预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
三、财务报账流程：办理申购签批手续开支并取得发票办理报销手续（经手、验证、金额、用途）财务主管审核校长审批会计凭证处理出纳付现金（支票）。
四、财务报账时间：每周星期一、三、四：9：00-11：30，14：00-16：30（节假日除外）
